餐厨垃圾分类无害化处理项目可行性研究报告

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定西xx环保设备制造有限责任公司
餐厨垃圾分类无害化处理项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一八年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目必要性分析 9
2.2.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 9
2.2.2促进经济发展模式转变的迫切要求 10
2.2.3合理处置餐厨废弃物，变废为宝的需要 11
2.2.4促进资源合理利用的迫切需要 11
2.2.5顺应我国新型肥料产业快速发展的需要 11
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.3项目建设可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2市场可行性 17
2.3.3技术可行性 18
2.3.4管理可行性 18
2.4可行性分析结论 18
第三章 行业市场分析 20
3.1我国资源综合利用产业发展前景分析 20
3.2餐厨垃圾处理发展现状分析 21
3.2.1餐厨垃圾的特点 21
3.2.2餐厨垃圾造成的污染 22
3.2.3餐厨垃圾立处理的必要性 22
3.3餐厨垃圾处理市场发展前景分析 23
3.4市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域投资环境 24
4.2.1区域地理位置 24
4.2.2区域地形地貌条件 25
4.2.3区域气候条件 25
4.2.4区域交通区位条件 25
4.2.5区域经济发展条件 26
第五章 总体建设方案 27
5.1总图布置原则 27
5.2土建方案 27
5.2.1总体规划方案 27
5.2.2土建工程方案 28
5.3主要建设内容 28
5.4工程管线布置方案 28
5.4.1给排水 28
5.4.2供电 30
5.5道路设计 32
5.6总图运输方案 32
第六章 产品方案及技术方案 33
6.1主要产品及生产规模 33
6.2产品质量标准 33
6.3产品价格制定原则 33
6.4产品生产规模确定 33
6.5项目产品生产工艺 34
6.5.1工艺设计指导思想 34
6.5.2生产工艺流程 34
第七章 原料供应及设备选型 35
7.1主要原材料供应 35
7.2主要设备选型 35
7.2.1设备选型原则 35
7.2.2主要设备明细 36
第八章 节约能源方案 37
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 37
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 37
8.2.1能源消耗种类 37
8.2.2能源消耗数量分析 37
8.3项目所在地能源供应状况分析 38
8.4主要能耗指标及分析 38
8.5节能措施和节能效果分析 39
8.5.1工业节能 39
8.5.2节水措施 40
8.5.3建筑节能 40
8.5.4企业节能管理 41
8.6结论 42
第九章 环境保护与消防措施 43
9.1设计依据及原则 43
9.1.1环境保护设计依据 43
9.1.2设计原则 43
9.2建设地环境条件 44
9.3 项目建设和生产对环境的影响 44
9.3.1 项目建设对环境的影响 44
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 45
9.4 环境保护措施方案 45
9.4.1 项目建设期环保措施 45
9.4.2 项目运营期环保措施 46
9.4.3 环境管理与监测机构 47
9.5绿化方案 48
9.6消防措施 48
9.6.1设计依据 48
9.6.2防范措施 48
9.6.3消防管理 49
9.6.4消防措施的预期效果 50
第十章 劳动安全卫生 51
10.1 编制依据 51
10.2概况 51
10.3 劳动安全 52
10.3.1工程消防 52
10.3.2防火防爆设计 52
10.3.3电力 52
10.3.4防静电防雷措施 53
10.4劳动卫生 53
10.4.1防暑降温 53
10.4.2卫生 53
10.4.3照明 53
10.4.4个人防护 54
10.4.5安全教育 54
第十一章 企业组织机构与劳动定员 55
11.1组织机构 55
11.2劳动定员 55
11.3激励和约束机制 55
11.4福利待遇 56
第十二章 项目实施规划 57
12.1建设工期的规划 57
12.2 建设工期 57
12.3实施进度安排 57
第十三章 投资估算与资金筹措 58
13.1投资估算依据 58
13.2建设投资估算 58
13.3流动资金估算 59
13.4资金筹措 59
13.5项目投资总额 59
13.6资金使用和管理 62
第十四章 财务及经济评价 63
14.1总成本费用估算 63
14.1.1基本数据的确立 63
14.1.2产品成本 64
14.1.3平均产品利润 65
14.2财务评价 65
14.2.1项目投资回收期 65
14.2.2项目投资利润率 66
14.2.3不确定性分析 66
14.3经济效益评价 66
14.4社会效益评价 67
第十五章 风险分析及规避 69
15.1项目风险因素 69
15.1.1不可抗力因素风险 69
15.1.2技术风险 69
15.1.3市场风险 69
15.1.4资金管理风险 70
15.2风险规避对策 70
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 70
15.2.2技术风险规避对策 70
15.2.3市场风险规避对策 70
15.2.4资金管理风险规避对策 71
第十六章 结论与建议 72
16.1结论 72
16.2建议 72
附 表 73
附表1 销售收入预测表 73
附表2 总成本表 74
附表3 外购原材料表 75
附表4 外购燃料及动力费表 76
附表5 工资及福利表 77
附表6 利润与利润分配表 78
附表7 固定资产折旧费用表 79
附表8 无形资产及递延资产摊销表 80
附表9 流动资金估算表 81
附表10 资产负债表 82
附表11 资本金现金流量表 83
附表12 财务计划现金流量表 84
附表13 项目投资现金量表 86
附表14借款偿还计划表 88


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
餐厨垃圾分类无害化处理项目
1.1.2项目建设单位
定西xx环保设备制造有限责任公司
1.1.3项目建设性质
原址扩建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选定在甘肃省定西市xx路旁边附近。
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为500.00万元，其中，建设投资为430.40万元（土建工程为152.00万元，设备及安装投资232.20万元，其他费用为33.82万元，预备费12.38万元），建设期利息为19.60万元，铺底流动资金为50.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值540.00万元，计算期内年均销售收入为434.87万元，年均利润总额126.37万元；投资利润率为25.27%，税后财务内部收益率26.20%，税后投资回收期(含建设期)为4.32年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：项目年综合无害化处理餐厨垃圾4.5万吨，年产有机肥系列产品4500吨、餐厨废弃油脂900吨。
本次建设项目总占地面积3亩，利用厂区现有空地进行建设，总建筑面积1900.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1 新增生产车间 1 1000.00 1000.00
2 仓储库房 1 600.00 600.00
3 其他辅助用房 1 300.00 300.00
合计 1900.00 1900.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币500.00万元，资金来源为项目企业自筹资金200.00万元，申请银行贷款300.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年3月至2019年2月，工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍
名称：定西xx环保设备制造有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人资）
住所：甘肃省定西市安定区xx路
法定代表人：xx
注册资本：壹拾万元整
成立日期：2014年10月17日
营业期限：2014年10月17日至2024年10月16日
经营范围：治理大气污染、污染源、烟尘、粉尘、废气的环保设备制造、推广；净化塔、油烟净化器、油水分离器的制造、推广；工业油脂、有机肥料、餐厨废弃物的回收、分类及无害化处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《甘肃省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《人民共和国循环经济促进法》；
5.《中国资源综合利用技术政策大纲》；
6.《办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》；
7.《甘肃省“十三五”循环经济发展计划》；
8.《定西市餐厨垃圾废弃物资源利用制度》；
9.《甘肃省人民办公厅关于进一步加强“地沟油”治理工作的实施意见》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 3.00
2 总建筑面积 ㎡ 1900.00
3 达产年设计餐厨垃圾处理能力 万吨/年 4.50
4 总投资资金，其中： 万元 500.00
4.1 建筑工程费用 万元 152.00
4.2 设备及安装费用 万元 232.20
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 33.82
4.5 预备费用 万元 12.38
4.6 建设期利息 万元 19.60
4.7 铺底流动资金 万元 50.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 540.00
2 年均销售收入 万元 434.87
3 年平均利润总额 万元 126.37
4 年均净利润 万元 126.37
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 21
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.27%
2 项目投资利税率 % 25.27%
3 税后财务内部收益率 % 26.20%
4 税前财务内部收益率 % 26.20%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 679.31
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 679.31
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.32
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.32
9 盈亏平衡点 % 40.51%
1.7综合评价
本项目研究“餐厨垃圾分类无害化处理项目”的设计与建设，项目建成后将采用生产工艺技术，充分利用餐厨垃圾废弃物资源，进行资源化综合再利用项目，生产出有机肥及餐厨废弃油脂系列产品，以满足当前市场需求，推动我国节能环保及资源综合利用产业的发展进程。
项目的实施符合中国循环经济产业发展政策，符合国民经济可持续发展战略目标。项目将带动当地就业，增加利税，有效带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目方带来较好的经济效益，更重要的是其本身具备较强的环保效益及社会效益。因此，项目建设实施十分必要且可行，建议尽快立项，及早建设完成投入运营。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
再生资源产业又称为“社会静脉产业”或“城市金矿”。当今越来越重视发展节约资源和环保产业，资源环境因素在国际贸易中的作用也日益，各国也都在制定强制性的产品耗能和环保技术标准。这一形势迫切要求我国尽快建立起现代再生资源产业的循环经济体系。对于这一体系的建立，国家已有规划和目标。国家经贸委、计委等八大部委在联合发布的《关于加强发展环保产业的意见》中提到：把包括发展以“三废”综合利用、再生资源回收利用为的资源综合利用环保产业作为新的经济增长点，纳入国民经济和社会发展计划及远景目标的发展。
“十三五”时期，是我国加快转变经济发展方式的关键时期，工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将进一步加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强再生资源综合利用，促进再生资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。
随着我国经济的高速增长，城镇居民的生活水平得以飞速提高，居民消费结构出现了很大的改变，餐饮业的发展使食用油和肉、蛋、奶的消费量在不断增加，特别是食用油消费量增加非常快。清华大学环境系固体废物污染控制及资源化研究所的统计数据显示，我国城市每年产生餐厨垃圾超过6000万吨，据统计，目前，全国660个城市餐馆数量达350多万家，年产餐厨垃圾约6000—7000万吨/年，加之居民产生的餐厨垃圾，年总量不少于8500万吨。日均餐厨垃圾产生量为25万吨/日，人均日产量为0.18kg/日•人。
餐厨垃圾是指在食品加工过程中丢弃的食品剩余物。由于餐厨垃圾中含有丰富的营养物质，如果不经处理直接排放到自然界，在适宜温度和细菌的作用下，短期内即腐败变质，不仅对周围环境造成污染、滋生蚊蝇，而且会侵占大量土地，造成资源的大量浪费。因此，对餐厨垃圾处理设备的研究，不仅具有十分重要的经济价值，而且还具有重要的社会意义。
餐厨垃圾日益增加以及无序化收运、处理方式，引发的环境污染和健康问题愈来愈严重。特别是xxx的爆发及欧洲国家爆发的二噁英和口蹄疫事件，引起了各国的高度重视，发达国家已纷纷立法，严禁用未经无害化处理的餐厨垃圾作饲料来畏猪，严禁将餐厨垃圾焚烧(易产生二嗯英)。我国近年也开始重视这个问题，北京、上海、广州、深圳、杭州等大城市己率先立法纷纷制定了《餐厨垃圾管理办法》。
餐厨垃圾多产生于饭店，食堂及家庭，主要成分是淀粉，蛋白质，纤维及油脂。处理不及时，易腐烂变质。如果流入不法商贩，变成“垃圾猪’夕饲料或“二次油”重返餐桌，则会对环境及人的健康造成严重危害；随着我国经济发展和居民生活水平的提高，餐厨垃圾产生量在各大城市也日益增大。以资源化消纳城市日益增长的餐厨垃圾，符合节能减排、循环经济的发展要求。将此类垃圾通过填埋处理虽具有简单、方便和处理费用低廉等特点。但由垃圾填埋场产生的垃圾渗透液色度深、浓度大、污染重、成分复杂，属于高浓度有机废水；如不妥善处理，将会造成严重的环境污染。垃圾渗滤液的处理要比工业、生活污水困难得多，它的处理一直是近几年污水处理领域的热点和难点。
餐厨垃圾处理与资源化利用是一项发展循环经济，使餐厨垃圾处理向无害化、生态化、资源化方向迈进，完全符合低碳经济发展的需求。通过近年来的发展，我国餐厨垃圾处理产业初具规模，餐厨垃圾处理市场容量有了显著增加，市场渗透率迅速提高，进入环卫行业的企业数量也在迅猛增加。现在我国的餐厨垃圾处理市场已经从导入期进入到成长期，并正向成熟期迈进。随着环境问题逐渐被重视，节能、环保成为各国的发展主题，已经开始为餐厨垃圾处理提供产业发展的机会。
项目方即是在结合定西市餐厨废弃物综合治理产业意义重大的行业背景及项目产品市场需求前景可观以及当前项目建设地成都具备多方资源优势下，提出的建设餐厨垃圾分类无害化处理项目。随着我国经济环境的日益转好，产品也将面临良好市场前景。我国餐厨垃圾处理正在稳步朝着减量化、无害化和资源化迈进，无论是在技术、设备还是在处置方式的探索上都已经渐趋成熟。因此，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目必要性分析
2.2.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
如需全文或报告的定制 186 0072 8890 杨 刚 q q 169 228 0531